Módulo de Reembolsos

El  Módulo de Reembolsos permite consultar y hacer seguimiento a las devoluciones de dinero realizadas a clientes dentro del sistema. 

 Este módulo centraliza la información relacionada con los reembolsos asociados a reservas, permitiendo revisar el valor devuelto, el cliente receptor, la forma de pago, los soportes, el comprobante y la trazabilidad del registro. 

 Ubicación del módulo 

 Para ingresar al módulo, siga la ruta: 

 Menú principal → Estadísticas y seguimientos → Reembolsos 

 

 ¿Para qué sirve? 

 Este módulo sirve para llevar un control detallado de los reembolsos realizados a los clientes, facilitando la revisión financiera y administrativa de las devoluciones registradas en Airvi. 

 Desde esta sección se puede validar qué reembolsos fueron realizados, a qué reserva o servicio corresponden, quién recibió el dinero, qué agente gestionó el proceso y qué soportes o comprobantes están asociados. 

 Filtros de búsqueda 

 El módulo cuenta con diferentes filtros para consultar la información de forma más precisa: 

 

 Número del reembolso: permite buscar un reembolso específico por su identificador. Producto: filtra los reembolsos asociados a uno o varios productos. Viaje de destino: permite consultar reembolsos según el viaje relacionado. Número de reserva: filtra los reembolsos vinculados a una reserva específica. Agente de viajes: permite consultar los reembolsos gestionados por un agente determinado. Fecha de pago desde / hasta: filtra por la fecha en la que se realizó el reembolso al cliente. Fecha de registro desde / hasta: filtra por la fecha en la que el reembolso fue registrado en el sistema. Comprobante: permite identificar reembolsos que tienen comprobante asociado. 

 Estos filtros ayudan a ubicar rápidamente un reembolso y a revisar el historial de devoluciones de acuerdo con las necesidades de la agencia. 

 Información del listado 

 El historial de reembolsos muestra la información principal de cada devolución registrada: 

 

 Fecha de reembolso: fecha en la que se realizó la devolución al cliente. Fecha del viaje: fecha del viaje o servicio relacionado con el reembolso. Soportes: archivos o documentos asociados al reembolso. Servicio: descripción del servicio al que corresponde la devolución. Receptor: persona o entidad que recibe el reembolso. A nombre de: nombre bajo el cual se realizó el pago del reembolso. Valor: monto total reembolsado. TRM: tasa de cambio aplicada, cuando corresponde. Forma de pago: medio utilizado para realizar el reembolso. Notas: observaciones adicionales sobre la devolución. Comprobante: documento que respalda el pago realizado. Agente de viajes: usuario responsable de la gestión del reembolso. Fecha de registro: fecha y hora en la que el reembolso fue registrado en el sistema. 

 Relación con transacciones 

 Cuando se registra un reembolso, el sistema puede generar o relacionar una transacción de gasto dentro del módulo de Transacciones. 

 Esto permite que el valor devuelto al cliente quede reflejado en el historial financiero de la agencia y pueda ser consultado junto con otros movimientos de dinero, como pagos a proveedores, ingresos por reservas o comisiones. 

 Recomendación de uso 

 Se recomienda registrar cada reembolso con su comprobante, soporte y notas correspondientes. Esto permite mantener una trazabilidad clara del proceso y facilita futuras revisiones administrativas, financieras o de atención al cliente. 

 Generar el reporte de los reembolsos